Звіт про виконання бюджетуГолопристанської міської територіальної громади за 2025 рік

Доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади за 2025рік становлять 131095,1 тис.грн, або забезпечено виконання бюджету на 100,9 % до уточнених річних призначень.

Власних доходів до загального фонду бюджету МТГ надійшло 14325,9 тис.грн при планових показниках 12788,9 тис.грн, що становить 112,0 %.

З державного бюджету до бюджету громади отримано трансфертів у сумі 112594,1 тис.грн, в тому числі: дотацій – 55508,9 тис.грн, субвенцій – 57085,2 тис.грн.

Надходження інших міжбюджетних трансфертів становить  4175,1 тис.грн, з них: субвенція з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 3250,7 тис.грн; дотація з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 915,4 тис.грн; інша субвенція від Долматівської СТГ (за надані послуги ІРЦ) – 9,0 тис.грн.

На видатки загального фонду бюджету МТГ (враховуючи міжбюджетні трансферти) використано кошти у сумі 253442,9 тис.грн. До затверджених показників на рік з урахуванням змін виконання бюджету МТГ за видатками склало 92,9 %.

Ключовим питанням виконання видаткової частини бюджету МТГ були і залишаються питання щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати у бюджетній сфері, розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги працюючими установами, здійснення виплат соціального спрямування, погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік та забезпечення діяльності територіальної оборони, допомога ЗСУ.

Заробітна плата з нарахуваннями займає 28,0 % у видатках загального фонду бюджету МТГ і складає 70911,1 тис.грн.

Фактична середньомісячна заробітна плата працівників бюджетної сфери МТГ склала 18457,2 грн.

На утримання апаратів головних розпорядників коштів виконавчого комітету міської ради та міської військової адміністрації за 2025 рік по загальному фонду спрямовано 19415,7 тис.грн при уточненому розписі 22216,1 тис.грн.

Станом на 1 січня 2026 року штатна чисельність по органах місцевого самоврядування складає 52,5 шт.од, фактично зайнято – 46,0 шт.од, фактично працюють – 43,5 шт.од.

Станом на 01 січня 2026 року має місце кредиторська заборгованість за загальним фондом в сумі 8,4 тис.грн (оплата природного газу), яка виникла через непроведення платежів УДКСУ у 2022 році, хоча зобов’язання були зареєстровані ще в лютому місяці 2022 року і кошти також були на рахунку. Після підриву Каховської ГЕС всі документи знищено – відсутність первинної документації унеможливлює процес погашення кредиторської заборгованості.

Видатки загального фонду по галузі «Освіта» освоєно на 80,4 %, при уточненому плані 64093,1 тис.грн виконання склало 51512,9 тис.грн.  Кошти освітньої субвенції, яка надійшла стовідсотково в сумі 53452,9 тис.грн, спрямовані на виплату заробітної плати педагогічним працівникам громади (залишок коштів освітньої субвенції цього року в сумі  11041,3 тис.грн та залишок коштів освітньої субвенції на утримання ІРЦ в сумі  125,4 тис.грн  повернуто до державного бюджету).

У 2025 році функціонувало станом на 01 січня 2025 року   3 навчальні заклади,  це 86 класів  із загальною кількістю  дітей 1878.

Штатна чисельність станом на 01 січня 2026 року – 174,25 шт.од, в тому числі педперсонал 171,25  шт.од.

Середньомісячна заробітна плата працівників за 2025 рік складає – 16654,0 грн.

Станом на 01 січня 2026 року  кредиторська заборгованість загального фонду (прострочена) становить  102,3 тис.грн (продукти харчування – 10,3 тис.грн, енергоносії – 85,0 тис.грн, інші поточні видатки – 7,0 тис.грн) та спеціальний – 3,6 тис.грн (продукти харчвання), яка виникла через непроведення платежів УДКСУ у 2022 році, хоча зобов’язання були зареєстровані ще в лютому місяці 2022 року і кошти також були на рахунку. Після підриву Каховської ГЕС всі документи знищено – відсутність первинної документації унеможливлює процес погашення кредиторської заборгованості.

На виконання комплексної програми розвитку освіти Голопристанської міської ради на 2024–2026 роки, затвердженої наказом Голопристанської МВА  від 27 березня 2024 року № 14 надано одноразову матеріальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, у розмірі 1 810,00 грн  4 дітям на загальну суму 7,2 тис.грн.

На фінансування КУ ІРЦ Голопристанської міської ради надано субвенцію з обласного бюджету в сумі  1543,2 тис.грн, касові видатки склали 1417,9  тис.грн (оплата праці з нарахуваннями).

На виконаня  заходів міської програми соціального захисту населення 604,6 тис.грн спрямовано на виплату заробітної плати працівникам КНП «Голопристанський ЦПМСД».

По спеціальному фонду надійшло та використано коштів у сумі 80,6 тис.грн на виплату заробітної плати та нарахувань працівнику за виконання громадських робіт в Гуманітарному хаб для мешканців Херсонської області розташованому в м. Кривий Ріг, відповідно до умов договору про організацію громадських робіт та фінансування їх організацій укладеним 28 квітня 2025 року № 211925042800004  між Голопристанською міською військовою адміністрацією та Херсонським обласним центром зайнятості. Кошти спеціального фонду для оплати праці надходили від Херсонського обласного центру зайнятості, згідно  довідки про виконання громадських робіт, яка надавалася Голопристанською МВА до ХОЦЗ.

Відповідно до Програми соціального захисту населення на 2023-2025 роки, затвердженої наказом Голопристанської міської військової адміністрації від 20 грудня 2022 року № 8 (зі змінами), за 2025 рік була надана допомога 261 мешканцю Голопристанської громади на суму 2079,0 тис. грн, а саме:

• 27 особам надано одноразову адресну матеріальну допомогу у зв’язку із скрутними життєвими обставинами на суму 106,0 тис. грн.;
• 7 членам родини військовослужбовців (мешканців населених пунктів Голопристанської міської територіальної громади), які загинули (померли внаслідок поранення) під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України надана одноразова грошова допомога, у розмірі 20,0 тис. грн, на загальну суму 140,0 тис. грн.;
• 26 особам надана одноразова грошова допомога при отриманні поранення, контузії, каліцтва, одержані під час захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України у розмірі 20,0 тис. гривень, на загальну суму 520,0 тис. грн;
• 49 військовослужбовцям призваним на військову службу під час мобілізації до лав Збройних сил України та інших військових формувань, а також військовослужбовцям, що проходять військову службу для захисту України від збройної агресії російської федерації надана одноразова грошова допомога, у розмірі 5,0 тис. гривень, на загальну суму 245,0 тис. грн;
• 81 військовослужбовцю та ветерану війни – мешканцям населених пунктів Голопристанської міської територіальної громади надана щорічна одноразова грошова допомога до Дня захисників і захисниць України, у розмірі 5,0 тис. гривень, на загальну суму 405,0 тис.грн;
• 3 військовослужбовцям, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, які зареєстровані на території Голопристанської міської територіальної громади надана одноразова грошова допомога, у розмірі 20,0 тис. гривень, на загальну суму 60,0 тис. грн;
• 11 дітей, військовослужбовців, які загинули (померли внаслідок поранення) або вважаються зниклими безвісти під час участі у заходах із оборони України, виділена щорічна одноразова грошова допомога до Дня Збройних Сил України дітям у розмірі 3,0 тис. гривень, на загальну суму 33,0 тис. грн.
•  57 дітей, які повернулися на територію України з російської федерації, республіки білорусь або тимчасово окупованої території Херсонської області у період збройної агресії російської федерації проти України після 24 лютого 2022 року, виділено одноразову матеріальну допомогу в розмірі 10,0 тис. грн на дитину, на загальну суму 570,0 тис. грн.

Фінансовий ресурс громади дозволив спрямувати на заходи міської програми фунціонування держави в умовах військового стану ( на підтримку Сил Оборони України в т.ч. через міжбюджетні трансферти)  кошти в сумі 240611,9 тис.грн